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威远江省级自然保护区管护局2021年度部门决算

目录

第一部分  威远江省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  威远江省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

威远江省级自然保护区管护局为best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司市林业和草原局下属公益一类事业单位，规格副处级。内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科4个内设机构（副科级），下设益智、威远江2个管护站（副科级）。主要职能职责：依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展生物多样性研究，组织生态环境监测，建立资源档案及数据库；负责组织实施自然保护区规划、建设和管理；负责自然保护区各项管理制度的制定和落实；负责自然保护区法律法规、政策宣传和科普教育、社区宣传及共建工作；负责自然保护区生态旅游规划、建设和管理；负责自然保护区界标的设置和管理；负责自然保护区野生动植物疫源疫病监测、防控、防治、救助及主动预警；承办主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，扛起守护绿水青山的使命担当。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻习近平生态文明思想，进一步提高政治站位，强化担当意识，以过硬作风强抓工作落实，全力推进保护区管理、森林资源管护、森林草原防灭火和脱贫攻坚等各项工作，全面提高保护区管护水平，坚决扛起守护好绿水青山的使命担当。

2.持续加固疫情防线。积极落实习近平总书记关于疫情防控重要指示批示精神和中央、省委、市委，市林草局关于疫情防控要求，及时安排部署，明确责任，带领全局干部职工持续加固疫情防线。一是及时传达上级会议、文件精神；二是积极选派强边固防突击队员到边境开展“守边”工作；三是迅速组织符合条件的干部职工接种新冠病毒疫苗；四是安排在保护区入口处设卡防控；五是向保护区周边群众讲解疫情形势和防控措施；六是加强保护区内野生动物疫源疫病疫情防控监测工作。

3.加强学习，进一步提高队伍素质。为加强职工队伍建设，管护局制定学习计划，统一学习要求、统一学习时间，确保学习质量，确定每周一为固定集中学习日，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届系列全会精神及习近平生态文明思想。紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展好党史学习教育，坚持学习党史和学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，与学习中国共产党best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司历史相结合做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，教育引导管护局广大党员、干部、职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2021年累计开展集中学习46次，组织安装“学习强国”手机APP安装使用率为100%，通过开展线上线下学习，带领全体干部职工争做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、听党话、感党恩、跟党走的忠实实践者。

4.落实责任，加大宣传力度，进一步稳固资源管理水平。一是领导重视，加强基层管护站机构管理；二是强化保护区巡护和监测落实责任，聘请森林资源巡护员19名，全年在保护区内进行日常巡护；三是利用红外线相机定点监测29台；四是与各级相关部门建立联防联控网络体系，携手生态保护；五是深入保护区周边开展法治宣传、森林草原防灭火宣传等宣传活动。2021年共召集群众座谈17场次、悬挂横幅20幅、发放宣传材料8000余份，宣传面覆盖保护区周边2个乡、4个村委会、15个村民小组3000余人。切实加大了宣传力度，扩大了宣传面，进一步提高了全民的法治意识、森林资源保护意识，引导了广大群众树立正确的生态环境保护观念，为保护区生态文明建设及森林资源管理提供了有效保障，进一步稳固了保护区的森林资源管理水平。

5.稳步推进保护区勘界立标工作。根据《云南省林业和草原局关于开展自然保护地勘界立标工作的通知》（云林保护﹝2019﹞43号文）要求，严格按照国家林业和草原局办公室印发的《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》完成勘界立标野外作业工作，形成威远江省级自然保护区勘界立标报告，上报上级审批，目前勘界立标成果已通过省局评审。

6.巩固精神文明建设工作。一是根据中央、省委、市委和县委脱贫攻坚工作部署，为助力实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，管护局组织党员干部志愿服务进村入户，选派2名有农村基层工作经验的干部，派驻碧安乡文明村民委员会工作队，任第一书记和工作队员，开展各项乡村振兴工作。二是积极落实市委、市林草局和县委爱国卫生“七个专项行动”工作安排，积极组织全体干部职工在办公区域、楼道、办公室、责任区开展环境卫生整治，以实际行动践行责任担当。同时，向责任区居民、街道行人宣传持续深化巩固爱国卫生运动成果的重要意义，呼吁居民从自身做起、从自家做起，共同维护好居住环境，常态化开展志愿者活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入威远江省级自然保护区管护局2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：威远江省级自然保护区管护局，为其他事业单位。内设办公室、资源保护科、社区宣教科、生态旅游管理科4个副科级机构，下设益智、威远江2个副科级管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

威远江省级自然保护区管护局2021年末核定人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

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核定车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度，威远江省级自然保护区管护局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2021年度，威远江省级自然保护区管护局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威远江省级自然保护区管护局2021年度收入合计457.19万元。其中：财政拨款收入393.18万元，占总收入的86.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入64.01万元，占总收入的14.00%。与上年434.45万元对比总收入增加22.74万元，增长5.23%，其中：财政拨款收入减少41.27万元，下降9.50%；其他收入增加64.01万元，增长100.00%。本年收入总体比2020年增加的主要原因是本年增加了县级财政拨入的了望台管护人员及森林资源管护人员劳务费等其他收入64.01万元。

二、支出决算情况说明

威远江省级自然保护区管护局2021年度支出合计451.98万元。其中：基本支出346.19万元，占总支出的76.59%；项目支出105.79万元，占总支出的23.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加17.53万元，增长4.03%。增长的主要原因：本年增加了县级财政拨入的了望台管护人员及森林资源管护人员劳务费等其他收入64.01万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障威远江省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出346.19万元。与上年对比减少39.26万元，下降10.19%，减少的主要原因是2021年1月在职人员死亡1人。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出331.74万元，占基本支出的95.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.45万元，占基本支出的4.17%。人均总支出17.31万元，其中：人员经费人均支出16.59万元，公用经费人均支出0.80万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障威远江省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.79万元。与上年49.00万元对比用于专项业务工作的经费支出增加56.79万元，增长115.90%，增长主要原因是本年增加了县级财政拨入的了望台管护人员及森林资源管护人员劳务费等其他收入64.01万元。2021年具体项目开支及开展工作情况：保护区管护业务工作经费8.00万元，2021年第一批市级森林植被恢复费29.21万元，2021年森林防火“三三”制市级专项资金9.79万元；2020年省级公益林生态效益补偿资金26.22万元，2020年省级森林防火经费2.4万元，2021森林资源管护劳务费26.22万元，2021年省级森林防火经费1.00万元，2021年第二批省级森林防火经费2.95万元。项目支出包括动植物资源保护、森林防火、勘界立标、社区共建等工作。具体项目开支及开展工作情况详见附件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威远江省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出393.18万元，占本年支出合计的86.99%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少41.27万元，降低9.50%，减少的主要原因是在职职工死亡1人和本年度调整社会保障缴费基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于退休人员生活补助及公用经费支出6.45万元，缴纳基本养老保险费15.77万元，缴纳职业年金2.70万元，缴纳失业保险金1.21万元。

9.卫生健康（类）支出26.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴纳事业单位医疗保险17.98万元，公务员医疗补助7.30万元，工伤生育及大病保险1.21万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出305.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于事业单位人员经费支出267.92万元，自然保护区等管理支出8.00万元，其他林业支出29.21万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于森林草原防灭火支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威远江省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.73万元，支出决算为1.99万元，完成预算的115.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成预算的132.50%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年中追加的森林植被费项目中包括车辆运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.78%；公务接待费支出决算减少0.00万元（14元），下降0.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：进一步规范公务用车及接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占53.28%；公务接待费支出0.93万元，占46.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林草原防灭火、野生动植物保护、森林资源监测、天然林保护、森林生态效益补偿检查考核、森林执法检查、驻村扶贫、会议培训等所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、督察、考核、项目检查、扶贫、社区共建共管等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威远江省级自然保护区管护局为公益一类事业单位，2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，威远江省级自然保护区管护局资产总额412.33万元，其中，流动资产11.80万元，固定资产400.53万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.87万元，其中：固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2021年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

威远江省级自然保护区115560亩管护面积，属于天保工程区，部分经费支出纳入卫国林业局的天保经费中报账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

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（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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