best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司市人民政府研究室2022年

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能。市政府研究室主要负责起草政府工作报告；起草或参与起草市委、市政府重要文件；起草或参与起草市政府领导的重要讲话；对经济社会发展中的问题开展超前研究和跟踪研究；围绕中心工作开展调研，提出对策和建议；研究产业经济发展和产业政策，对经济结构的调整提出建议；编辑决策咨询参考；做好市政府顾问工作领导小组办公室日常工作。

（二）机构情况。市政府研究室为市政府直属事业单位，正处级。2022年8月前，设6个内设科室，分别是：办公室、综合发展科、农村经济科、工业经济科、社会发展科、对外开放科。2022年8月以后，根据中共best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司市委机构编制委员会办公室《关于调整best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司市人民政府研究室机构编制的通知》（普编办〔2022〕52号）要求，撤销工业经济科和对外开放科，设立城市经济科。设5个内设科室，分别是：办公室、综合发展科、农村经济科、城市经济科、社会发展科。

（三）人员情况。市政府研究室机关事业编制15人，2022年末人员实有在职人员13人，招录选调生1人，调入1人，调出1人，退休2人，年末退休人员4人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（四）部门绩效目标的设立情况。市政府研究室2022年部门整体支出绩效目标设置重点是定性与定量相结合,突出项目资金的性质和特点，科学严谨预算、合理分配资金、规范使用管理。市政府研究室结合年度目标任务，根据《预算法》和预算绩效管理相关规定设立整体绩效目标，其依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。2022年度预算项目2个，全口径4个项目，项目支出预算60.46万元，其中：业务工作经费52.44万元，政府采购业务经费1.56万元，财政下预算批复2021年年终一次性奖金4.46万元，下在项目经费中，年中增加2021年至2022年“储备人才工作经费补助2万，上述项目编制预算时全部设立了绩效目标，绩效目标设置情况连同2022年部门预算在财政局指定的网站公开。

（五）部门整体收支情况。

1.best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司市人民政府研究室2022年预算收入343.15万元，与上年346.37万元相比减少3.22万元，减少0.93%。减少原因：人员变动调出1人，2022年总收入339.68万元，其中：财政拨款收入339.68万元，占总收入100%与上年346.37万元相比减少6.69万元，下降1.93%。减少原因：1.压减在职人员绩效奖金，2.人员变动：调入1人，招录选调生1人，调出1人，9月退休2人。2022年单位无政府性资金预算拨款，无对下专项转移支付资金。上年其他资金（公益性岗位人员补助）结余0.86万元。

2.2022年总支出 340.54万元（其中：财政拨款支出339.68万元，其他资金上年结余支出0.86万元），与上年356.58万元相比减少 16.04万元，减少4.49 %。财政拨款支出占总支出的，99.74 %，其他资金支出占总支出的  0.25%，其他资金属上年公益性岗人员结余0.86万元，支付次年1-3月公益性岗位人员各类保险，减少原因：1.压减在职人员绩效奖金，2.人员变动：调入1人，招录选调生1人，调出1人，9月退休2人。

2022年按支出性质分类（财政拨款），总支出339.68 万元，其中：基本支出：人员经费支出 256..52万元，占总支的75.51 %，公用经费支出 30.9万元，占总支出的 9.09%；项目支出：52.26万元，占总支出的15.38%，

按经济分类支出分类（总支出）：总支出 340.54万元，其中：工资福利支出247.84万元，占总出的72.77%，商品和服务支出 82.02万元（其中：上年其他资金结余支出0.86万元），占总支的24.08%，对个人和家庭的补助10.68 万元，占总支出 的3.13%。

3.“三公”经费支出情况。2022年严控“三公”经费支出，厉行节约，“三公”经费预算4.7万元，“三公”经费实际支出3.72万元，比上年4.06万元，减少 0.34万元，下降8.37%，本年度无因公出国（境）费，比上年减少100%，本年度公务用车运行维护费3万元，比上年3.7万元，减少0.7万元，减少18.92%，减少原因：2022年由于驾驶员派去强边固防联队工作，出差调研有时聘请驾驶员开公车出差调研，有时租车出差调研开展工作，与预算相比减少0.5万元，结余0.5万元，财政收回。2022年度公务接待费0.71万元，比上年0.36万元增加0.35万元，增加97.22%，原因：2022年来访人数与上年相比

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增加36人（其中接待省政府参事调研组加陪餐人数9人、省再生经济开发研究会调研组加陪餐人数7人、昆山胜豪劳务派遣公司加陪餐人数13人、马关县蜀丰食品有限公司招商引资业务洽谈组加陪餐人数7人）。2022年度公务接待批次11次，与上年同期相比增加6次，接待人数75人，与上年同期相比增加36人，2022年度严控“三公”经费支出，公务接待与上年同期相比增加0.35万元，与预算相比减少0.49万元，结余0.49万元，财政收回。

4.部门预算管理制度建设情况。一是市政府研究室严格按照财政部门关要求，制定完善了《best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司市人民政府研究室财务管理办法（暂行）》。2021年完善了《内部管理制度手册》。手册内含部门内控制度、预算管理制度，财务审批制度、绩效管理制度等方面有严格的管理规定；年度预算编制工作严格按照制度以及市财政部门的要求、程序编制下一年度部门预算（包括预算说明），内容包括下年度项目的计划与实施细则，确定项目内容、绩效目标，为下年度项目经费使用提供依据，确保在项目实施过程中专款专用，不随意改变资金用途和支出规模。预算编制完成后报分管领导审核，经党组会议研究通过后，上报财政批复，待批复后，严格按规定组织实施。

二是预算执行管理。坚持“事前、事中、事后”全过程监督原则。所有的经费支出严格做到事前有预算，事中有监督，事后有审核。各项经费支出执行事前报告制度，审批同意后才开展各项经济业务活动，公务出差实行“先批后走”，公务接待实行“先批后请”。大项活动应根据审批后的工作方案，编制明细经费预算，按经费审批程序报批，禁止无预算、超预算安排支出，不自行变更或扩大批准的预算范围，杜绝改变资金用途。预算执行过程中的结算方式原则上采用转账和公务卡结算，严格控制现金收支。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。主要是通过项目立项情况 、资金使用情况、项目实施管理情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析问题，及时总结，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，为下一年预算打好基础。

（二）自评指标体系。设置科学、完整、合理、可量化的自评指标体系，设置产出指标、效益指标、满意度指标，各项指标可完整直观的反映项目实施的完成情况及效果。

（三）自评组织过程。1.前期准备。市政府研究室成立自评工作组织机构：主任担任组长，分管副主任担任副组长，科室负责人和财务人员为成员。确定部门的自评对象及自评项目；确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

2.组织实施。2022年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，并于次年规定时间前上报领导小组办公室，由办公室汇总后上报领导小组审核。财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，并于每年规定时间前将自评报告报送市财政局审核备案。

三、评价情况分析及综合评价结论

2022年申报项目2个，经费预算54万元，年中追加1个人才专项经费2万元（2021年到2022年），合计项目经费预算56万元，2022年财政拨款项目经费总支出52.26万元，余额3.74万元（其中财政8月压减一般性支出收回业务工作经费1.37万元，12月9日指标余额2.37万元，由于财政12月9日关闭平台系统，12月开展工作的调研差旅费及租车费近1万元未能支付，2022年报刊征订费及购书费1万多元未能支付。

2022年best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司人民政府研究室高质量完成了各项工作任务，综合项目绩效自评得分100分，自评等级为“优”。自评综合结论是：2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好，较好完成了工作任务。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。一是需进一步研究完善项目经费管理制度，勇于拓展新型管理模式，不断加强项目跟踪检查；二是在信息技术飞速发展的时代，在利用信息技术、网络技术从事管理工作效率的能力和水平方面还需提高；三是从立项到结项时限较长，其中存在不确定因素影响，导致实际执行情况与市财政的执行进度有差距，从而影响项目的经费执行进度。

（二）改进措施。一是提前精细做好预算。根据单位实际，全面、科学、合理提前谋划，精打细算，尽早启动年度申报工作；二是提高工作能力水平。积极参加市财政部门组织的各类培训学习活动，督促财务人员自觉加强业务知识学习，特别是现代信息网络技术的运用，提高工作效率；三是强化项目跟踪管理。认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。

五、绩效自评结果应用

（一）认真履行全面从严治党主体责任。坚持党的领导，抓好机关党建、党风廉政、意识形态、招商引资、疫情防控等工作落实，推动党的建设与业务工作融合发展。党组履行全面从严治党主体责任，对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任。党组负责人发挥关键少数作用，做到抓班子、带队伍，管自己、做表率。班子成员认真履行“一岗双责”，加强对干部职工的教育、监督和管理。层层压实管党治党政治责任，形成人人有责任、个个抓落实的工作格局。严格按党组工作规则办事，坚持“三重一大”、重大事项请示报告、个人有关事项报告制度，落实主要领导不直接分管人事、财务及末位表态制度，做到用制度管人，按制度办事。加大对重要岗位、重点人员、重要环节的监督管理。

（二）坚持用党的创新理论武装头脑。严格落实“第一议题”制度，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大和二十届一中全会精神，学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，做到学思用贯通、知信行统一，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。用好各类学习平台，创新学习方式，提高学习时效，推动理论学习走深走实。举行党组理论学习中心组集中学习9次、班子成员讲授廉政党课2次，参加“万名党员进党校”培训16人次。

（三）发挥以文辅政参谋助手作用。严格落实周例会及业务工作调度制度，制定实施推进“两个革命”、建设“一流政务服务一流营商环境”六条措施，高效做好政策研究、决策咨询和文稿服务。做好文稿服务。完成《政府工作报告》，以及市委市政府重要综合性文稿110余篇。组织开展课题研究。参与《习近平新时代中国特色社会主义思想在best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司的生动实践》市级课题。开展国家公园创建、从GDP核算制度中把握经济高质量发展规律性认识、现代化边境小康村建设、加快村集体经济发展、实施全媒体传播工程等10个专项研究。参与全市经济社会发展大调研大督查，完成项目谋划推进、作风效能革命、学先进典型等调研报告6篇。做好决策咨询服务。完成抓住RCEP生效和中老铁路开通机遇扩大对外开放对策建议、打造“留学best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司”品牌对策建议、发展地理标志区域经济的对策建议，编印9期《决策咨询参考》。与省政府研究室合作开展林下经济课题研究；配合省政府发展研究中心完成2022年“中国民生调查”入户调查工作。做好顾问服务工作。聘请顾问6名，做好顾问推荐、聘请、管理、服务工作，积极向顾问报送best365体育官网平台_亚洲365bet备用_365英国上市公司综合性资料。

（四）做好服务基层服务群众工作。大力践行一线工作法，深入基层、深入一线服务群众。深入开展“我为群众办实事”实践活动，完成31件民生实事。班子成员深入挂包村调研指导12人次，4批次组织30余人次，资助困难党员、特殊群众70余人次，资助大学生8人。党支部进社区报到服务5次15小时，10名在职党员社区报到服务31人次89小时。派出1名党员担任西盟县勐卡镇娜妥坝二级联防所负责人。

（五）全员参与推进招商引资。牢固树立“发展第一要务，招商第一要事”观念，认真落实“一把手”招商带全员招商的部署要求，深入一线调研，强化对接服务，发展招商代表5人，对接洽谈企业6户。生鲜食品供应链项目10月已引进落地，人力资源开发项目正在注册。落实助企纾困措施，加强与企业对接，做好政策解答等服务工作，向市政府联系领导反馈并解决企业提出问题6个。

六、主要经验及做法

一是严格执行年度预算，严格遵守财经纪律，严格落实“八项规定”及实施细则，杜绝工作中不必要的开支。

二是细化预算管理，编制全面、科学、合理，预算管理规范，提高预算编制准确性。

三是规范会计核算，提升部门决算编制质量。上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目均对照年初确定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报财政。

四是绩效工作管理工作领导小组对各绩效指标完成的进度、质量、和效益情况、按照过程管理和日常考核的要求进行跟踪管理，适时督查，提高工作质量。

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2022年12月 30日